即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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我們是中國領先且快速增長的在家吃飯餐食產品品牌。我們提供即食、即熱、即煮和預製食材，並專注於在家火鍋和燒烤產品。憑藉精心策劃的產品組合和廣泛的社區商店網絡，我們為消費者提供產品，使他們能夠在家中享用方便、實惠及美味的餐點。憑藉我們強大的供應鏈及生產能力，我們通過截至2023年4月30日中國9,844家零售店的全國性網絡，使用鍋圈食匯品牌提供各種在家吃飯餐食產品，服務於不同的用餐場景。
我們是中國領先的一站式在家吃飯餐食產品品牌。根據弗若斯特沙利文的數據，於2022年，按在家吃飯餐食產品的零售額計，我們於中國所有零售商中排名第一，在中國的市場份額為3.0%。在家吃飯餐食產品包括即食食品、即熱食品、即烹食品及即配食品。我們戰略性地進入中國的在家吃飯餐食產品市場，專注於家庭火鍋及燒烤產品，根據弗若斯特沙利文的數據，於2022年，按零售銷售額計，我們為中國最大的家庭火鍋及燒烤品牌。
根據弗若斯特沙利文的數據，按零售店數目計，截至2022年12月31日，我們建立了中國最大的一站式在家吃飯餐食產品的零售門店網絡。憑藉該門店網絡，我們提供上及下購物體驗，僅於2022年即積累超過1億份訂單。我們在中國的零售店網絡由截至2022年12月31日的9,221家進一步增加至截至2023年4月30日的9,844家。
我們亦致力於開發帶有「鍋圈食匯」標誌自有品牌的產品。作為中國領先的一站式在家吃飯餐食產品品牌，我們具備把握中國在家吃飯餐食產品市場巨大增長的能力。我們提供好吃方便還不貴的在家吃飯餐食產品，並通過我們優質的食材組合及開發多樣化產品的巨大潛力，迎合不同的用餐場景。截至2023年4月30日，我們的產品組合包括八大類別，包括火鍋產品、燒烤產品、飲料、一人食、即烹餐包、生鮮食品、西餐和零食，合共710個SKU。我們全國範圍內銷售的產品中有約95%為我們的「鍋圈食匯」自有品牌產品。
我們已建立主要包括加盟店的門店網絡。在我們的特許經營業務模式下，我們的絕大部分收益來自於向加盟商銷售我們的產品，加盟商以我們的品牌開設及經營加盟店並向消費者銷售我們的產品。我們與加盟商簽訂特許經營協議，授予他們經營帶有我們品牌及商標的加盟店的權利。我們不收取或依賴加盟費。在選擇加盟商時，我們會考慮其行業經驗、財務狀況、對我們價值和管理理念的認可，以及彼等對經營我們加盟店的熱情和長期付出。此外，截至2023年4月30日，我們有六家自營店，目的是為加盟店提供一個模式，以及作為創新門店運營管理策略及工具、營銷活動、數字化工具及新式裝飾風格等的試點，然後再將其引入我們的加盟店。截至2023年4月30日，我們在中國開設了9 , 8 4 4家「鍋圈食匯」品牌的門店網絡，涵蓋中國2 9個省、自治區及直轄市。
我們亦開發線上銷售渠道，包括我們的鍋圈APP、微信小程序以及流行社交商務平台（如抖音）。此外，我們與美及餓了麼等第三方外賣平台合作為消費者提供外賣到家服務。憑藉供應鏈及數字化管理體系的高效管理及運營，我們能夠確保產品質量及安全以及實現從食品生產到零售的高運營效率。
我們於往績記錄期經歷快速增長。我們的總收益由2020年的人民幣2,964.7百萬元增加33.5%至2021年的人民幣3,957.8百萬元並進一步增加81.2%至2022年的人民幣7,173.5百萬元。於截至2023年4月30日止四個月，我們實現總收入人民幣2,078.2百萬元。我們的毛利由2020年的人民幣329.3百萬元增加7.9%至2021年的人民幣355.3百萬元，並進一步增加251.5%至2022年的人民幣1,249.0百萬元，更進一步由截至2022年4月30日止四個月的人民幣297.5百萬元增加47.7%至2023年同期的人民幣439.3百萬元。於2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年4月30日止四個月，我們的毛利率分別為11.1%、9.0%、17.4%、13.8%及21.1%。我們的顯著增長使我們能夠把握規模經濟的優勢。這是通過我們門店網絡快速擴張、專注於成本優化、品牌知名度上升，以及我們進一步推進數字化計劃及提高從食品生產至零售的經營效率等方面的努力而實現。經過該等努力，我們於2022年實現盈利，並錄得淨利潤人民幣241.0百萬元，並於截至2023年4月30日止四個月持續錄得淨利潤人民幣119.6百萬元。
資料來源: 鍋圈 (02517) 招股書 [公開發售日期 : 2023/10/20) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 包裝食品 |
| 背景 | H股 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | 楊明超及關連人士 (全部股本: 47.84%); (H股股本: 23.48%)
李祝捷及關連人士 (全部股本: 7.27%); (H股股本: 7.93%)
衛哲及關連人士 (全部股本: 6.88%); (H股股本: 10.51%)
成都全益食品有限公司 (全部股本: 5.95%); (H股股本: 9.09%)
重慶市招贏朗曜成長二期股權投資基金合夥企業 (有限合夥) (全部股本: 5.26%); (H股股本: 8.03%)
IDG China Venture Capital Fund V L.P. (全部股本: 5.26%); (H股股本: 8.03%)
Generation Pi Investment Ltd. (全部股本: 3.77%); (H股股本: 5.77%) |
| 公司董事 | 楊明超 (創始人兼行政總裁兼執行董事)
孟先進 (聯合創始人兼執行副總裁兼執行董事)
安浩磊 (副總裁兼執行董事)
羅娜 (副總裁兼執行董事)
劉錚錚 (非執行董事)
衣家宇 (非執行董事)
李劍峰 (獨立非執行董事)
施康平 (獨立非執行董事)
郁昉瑾 (獨立非執行董事)
曾曉松 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 王暉
張啟昌 |
| 往來銀行 | 中信銀行股份有限公司 |
| 律師 | 高偉紳律師行
上海澄明則正律師事務所 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.zzgqsh.com |
| 電郵地址 | ir@guoquan.cn |
| 電話號碼 | (86 400) 6371-999 |
| 傳真號碼 | |