即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
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我們於中國提供AR/VR內容及服務，且具體而言，於往績記錄期間，向廣告客戶提供的AR/VR營銷服務對收入的貢獻最大。根據艾瑞諮詢的資料，按收入計，我們於中國的AR/VR內容及服務市場排名第一，於2021年佔市場份額的2.6%。按收入計，我們亦在中國的AR/VR服務市場（為AR/VR內容及服務市場的一部分）排名第一，於2021年佔市場份額的13.5%。根據艾瑞諮詢的資料，2021年中國AR/VR內容及服務的市場規模（按收入計）為人民幣217億元，預期將由2022年的人民幣357億元增加至2026年的人民幣1,302億元，複合年增長率為38.2%。
我們於2017年4月由遊戲業務轉向AR/VR內容及服務業務，於2019年5月完成轉型。儘管我們在AR/VR內容及服務業務的經營歷史有限，通過積累的經驗及專業知識，我們已創建提供各種與AR/VR相關服務的業務，主要包括(i)AR/VR營銷服務、(ii)AR/VR內容、(iii)AR/VR SaaS及(iv)IP業務：
(i) AR/VR營銷服務。AR/VR營銷服務業務是我們目前的主要收入來源。我們AR/VR營銷服務業務的模式是「我開發且幫你用」。我們提供AR/VR內容模塊及開發工具，幫助客戶放置廣告。我們按服務表現結果（如使用CPA、CPC及CPM定價模式）及營運效果向客戶收取費用。透過與媒體平台及其代理合作，於往績記錄期間，我們主要為廣告客戶提供AR/VR營銷服務。我們利用技術和媒體資源的優勢，為客戶提供包括制定AR/VR服務計劃、設計AR/VR營銷內容、投放AR/VR營銷內容以及收集、監測及優化數據及反饋等AR/VR營銷服務，從而實現客戶的業務目標，如增加品牌曝光度和提升品牌知名度。我們幫助廣告客戶打造跨平台AR/VR營銷素材，從而為終端用戶打造沉浸式體驗。於往績記錄期間，我們合共為超過50名廣告客戶提供AR/VR營銷服務及推廣超過250件廣告產品，大部分為應用程式及網站。
(ii) AR/VR內容。利用自行開發的AR/VR開發引擎，我們的AR/VR內容業務會根據客戶的需求提供定製化的內容。我們為各個行業客戶提供AR/VR內容，包括娛樂、遊戲、教育、文旅、技術、保健及汽車，為終端用戶帶來虛擬世界的多元化和沉浸式體驗。我們AR/VR內容業務的業務模式是「我開發，你來用」。我們根據客戶的要求開發AR/VR內容，客戶將此運用到其業務中，並提供予終端用戶使用。我們一般在提供我們的內容產品時向客戶收取一次性的費用。我們還利用AR/VR內容業務累積的技術及經驗支援我們的AR/VR營銷服務及AR/VRSaaS業務。於往績記錄期間，我們為超過60名客戶提供了AR/VR內容，並且積累了超過150個AR/VR內容項目開發經驗。例如，於2021年，我們為一家互聯網技術集團（按2020年日均活躍用戶人數計，其經營中國最大的搜索引擎之一）旗下的一家教育業務附屬公司開發了定製中學地理VR課件。學生僅通過穿戴VR設備即可以直觀及互動的方式學習到地球的構造、氣壓帶的形成等課業內容，以此引起學生的興趣並提升學生的參與度，最終使學生更易吸收地理課所涵蓋的知識。
(iii) AR/VR SaaS。通過我們從AR/VR內容及服務業務不斷積累的經驗，我們在AR/VR SaaS平台提供標準化解決方案。我們AR/VR SaaS業務的業務模式是「你開發你使用」。我們的AR/VR SaaS平台賦能客戶自己生成、發佈及利用相關AR/VR的內容。我們向客戶收取訂購我們的SaaS產品或開發定製SaaS解決方案的費用。我們的AR/VR SaaS平台向客戶提供一系列在線AR/VR互動內容設計、開發及投放工具，從而賦能彼等構建展覽、展示、直播和營銷等活動，以改善其終端用戶的參與程度及廣泛度。我們的AR/VR SaaS業務自2020年起呈現高速增長。我們來自AR/VR SaaS業務的收入由2019年的人民幣6.5百萬元增加41.8%至2020年的人民幣9.2百萬元，進一步增加122.9%至2021年的人民幣20.6百萬元，並由截至2021年3月31日止三個月的人民幣2.1百萬元增加353.2%至截至2022年3月31日止三個月的人民幣9.5百萬元。截至2022年3月31日，我們的AR/VR SaaS註冊用戶數目達到超過14,000名，我們的AR/VR SaaS付費訂購用戶數目達到超過2,200名。
(iv) IP。我們的IP業務向客戶授出IP權，讓彼等能夠開發遊戲、動漫、電視劇、電影等作品。於往績記錄期間，我們賦予授權的IP主要為我們自第三方採購的IP。我們已將重心轉移，今後我們將主要使用IP資源來支持我們AR/VR業務，並根據個別情況授出IP權，以滿足特定客戶需求。
資料來源: 飛天雲動 (06610) 招股書 [公開發售日期 : 2022/09/29) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 系統軟件 |
| 背景 | 其他 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | 汪磊及關連人士 (42.43%) |
| 公司董事 | 汪磊 (主席兼行政總裁兼執行董事)
李堯 (副總裁兼執行董事兼董事會秘書)
徐冰 (副總裁兼執行董事)
江一 (獨立非執行董事)
譚德慶 (獨立非執行董事)
王蓓莉 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳秀玲
李堯 |
| 往來銀行 | 南京銀行
中國招商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 美富律師事務所 |
| 核數師 | 中匯安達會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍觀塘道三百四十八號宏利廣場五樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話： (852) 2980-1333] |
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