即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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2008年，第一家茶百道在成都诞生。自成立以来，茶百道专注探索天然食材与中式茶饮的搭配，持续研发多元化茶饮产品，致力於提升消费者体验。於往绩记录期间，我们的产品组合包括通常可於全年销售的经典茶饮，以及仅於限定时期或部分地区销售的季节性茶饮及区域性茶饮。我们通过互惠互利的加盟模式，现已经发展成为全国知名的现制茶饮企业。在加盟模式下，我们通过叁与业务规划及选址，提供深入培训及供应原材料、设备及提供服务，与合格加盟商合作。加盟商主要专注於其门店的日常运维、现场员工管理及客户服务。於往绩记录期间，我们的收入来自(i)向加盟商销售货品及设备、(ii)向加盟商收取特许权使用费及加盟费及(iii)其他收入。
根据弗若斯特沙利文的报告，按2023年零售额计，茶百道在中国现制茶饮店市场中排名第三，市场份额达到6.8%。截至最後实际可行日期，茶百道在中国共有7,927家门店，遍布全国31个省市，实现中国所有省份及各线级城市的全覆盖。2023年，茶百道门店的总零售额达到约人民币169亿元。
随着消费者支出的增加，人们对饮品的喜好不断趋於多样化。另一方面，由於中国5G网络及新兴技术快速发展，现制茶饮店在业务营运的多个环节得到了巨大的赋能和驱动。例如，依托大数据分析，现制茶饮店可优化选址规划及营销策略、瞄准高流量地段及通过多元化的数字营销活动与客户互动。此外，现制茶饮店可利用外卖的便捷性触达更广泛的消费群体，从而增加现制茶饮的触达并拉动需求。得益於此，我国现制茶饮店行业得到快速发展，根据弗若斯特沙利文的报告，我国现制茶饮店行业规模2018年至2023年复合增长率高达25.2%，远高於同期中国软饮料行业4.4%的整体增速，而现制茶饮店未来亦有广阔的成长空间，2024年至2028年复合增长率预计高达15.4%。
茶百道的快速发展得益於我们秉持对产品用心、对消费者用心和对加盟商用心的经营理念。我们通过严选供应商及原材料，致力於保障产品品质。我们致力於提供符合消费者需求的门店服务、食品安全控制及品牌推广活动；我们审慎筛选加盟商，对其进行精细化管理并持续赋能，为加盟商保驾护航，使其成为我们长期的合作夥伴。
在往绩记录期间，我们的财务表现实现强劲增长。我们的收入由2021年的人民币3,644.2百万元增加16.1%至2022年的人民币4,231.7百万元，并进一步增加34.8%至2023年的人民币5,704.3百万元。2021年至2023年，我们的净利润的年复合增长率达21.6%。
我们的品牌及产品
恰如我们的品牌IP「茶茶」所代表的精神，我们致力於追求茶香与水果新鲜度的平衡。我们为消费者，特别是注重茶饮品质的年轻一代，提供各种现制茶饮。我们对产品质量和产品开发的努力使茶百道成为行业中的头部叁与者，拥有广泛的消费群体。我们的产品组合包括各种经典茶饮、季节性茶饮及区域性茶饮。在茶百道门店，我们的经典茶饮通常全年供应，而季节性茶饮及区域性茶饮仅在特定时间或区域销售，主要取决於相关时令水果或当地特色水果的可获得性、消费者接受度以及销售及营销因素。
於往绩记录期间，我们的收入来源如下：
・销售货品及设备，我们向茶百道加盟店销售乳制品、茶叶及水果等制作茶饮的材料及配料，以及包材及门店设备。我们亦向第三方买家销售森冕新材料生产的可生物降解吸管及杯子等包装材料；
・特许权使用费及加盟费收入，包括不可退还的前期初始费用、特许权使用费收入及开业前培训服务费；及
・其他收入，主要来自(i)我们的茶百道门店设计服务；(ii)外卖平台的线上运营及管理服务；及(iii)茶百道直营店收入。
资料来源: 茶百道 (02555) 招股书 [公开发售日期 : 2024/04/15) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 饮品 (非酒精类) |
| 背景 | H股 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 王霄锟及家族成员 (全部股本: 82.73%); (H股股本: 82.73%) |
| 公司董事 | 王霄锟 (主席兼执行董事)
汪红学 (总经理兼执行董事)
戴利 (副总经理兼执行董事)
陈克远 (执行董事)
陈达 (非执行董事)
程丽 (独立非执行董事)
唐勇 (独立非执行董事)
杨志达 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 李忠成
薛曾辉 |
| 往来银行 | 中国建设银行 |
| 律师 | 竞天公诚律师事务所
达维香港律师事务所 |
| 核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
| 注册办事处 | 香港湾仔皇后大道东一百八十三号合和中心四十六楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话： (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | https://www.chabaidao.com/ |
| 电邮地址 | hegui@chabaidao.com |
| 电话号码 | (86 4000) 515-777 |
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