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即将上市
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行业 招股价 每手股数 入场费 招股截止日
暗盘日期
上市日期
讯飞医疗科技
02506.HK
应用软件 82.8 50 N/A 2024/12/23 供应商不支援 2024/12/30
英诺赛科
02577.HK
半导体产品及设备 30.86-33.66 100 3,400 2024/12/23 供应商不支援 2024/12/30
健康之路
02587.HK
保健护理服务 7.8-8.8 500 4,444 2024/12/23 供应商不支援 2024/12/30
业务简介
我们於中国提供AR/VR内容及服务,且具体而言,於往绩记录期间,向广告客户提供的AR/VR营销服务对收入的贡献最大。根据艾瑞谘询的资料,按收入计,我们於中国的AR/VR内容及服务市场排名第一,於2021年占市场份额的2.6%。按收入计,我们亦在中国的AR/VR服务市场(为AR/VR内容及服务市场的一部分)排名第一,於2021年占市场份额的13.5%。根据艾瑞谘询的资料,2021年中国AR/VR内容及服务的市场规模(按收入计)为人民币217亿元,预期将由2022年的人民币357亿元增加至2026年的人民币1,302亿元,复合年增长率为38.2%。

我们於2017年4月由游戏业务转向AR/VR内容及服务业务,於2019年5月完成转型。尽管我们在AR/VR内容及服务业务的经营历史有限,通过积累的经验及专业知识,我们已创建提供各种与AR/VR相关服务的业务,主要包括(i)AR/VR营销服务、(ii)AR/VR内容、(iii)AR/VR SaaS及(iv)IP业务:

(i) AR/VR营销服务。AR/VR营销服务业务是我们目前的主要收入来源。我们AR/VR营销服务业务的模式是「我开发且帮你用」。我们提供AR/VR内容模块及开发工具,帮助客户放置广告。我们按服务表现结果(如使用CPA、CPC及CPM定价模式)及营运效果向客户收取费用。透过与媒体平台及其代理合作,於往绩记录期间,我们主要为广告客户提供AR/VR营销服务。我们利用技术和媒体资源的优势,为客户提供包括制定AR/VR服务计划、设计AR/VR营销内容、投放AR/VR营销内容以及收集、监测及优化数据及反馈等AR/VR营销服务,从而实现客户的业务目标,如增加品牌曝光度和提升品牌知名度。我们帮助广告客户打造跨平台AR/VR营销素材,从而为终端用户打造沉浸式体验。於往绩记录期间,我们合共为超过50名广告客户提供AR/VR营销服务及推广超过250件广告产品,大部分为应用程式及网站。

(ii) AR/VR内容。利用自行开发的AR/VR开发引擎,我们的AR/VR内容业务会根据客户的需求提供定制化的内容。我们为各个行业客户提供AR/VR内容,包括娱乐、游戏、教育、文旅、技术、保健及汽车,为终端用户带来虚拟世界的多元化和沉浸式体验。我们AR/VR内容业务的业务模式是「我开发,你来用」。我们根据客户的要求开发AR/VR内容,客户将此运用到其业务中,并提供予终端用户使用。我们一般在提供我们的内容产品时向客户收取一次性的费用。我们还利用AR/VR内容业务累积的技术及经验支援我们的AR/VR营销服务及AR/VRSaaS业务。於往绩记录期间,我们为超过60名客户提供了AR/VR内容,并且积累了超过150个AR/VR内容项目开发经验。例如,於2021年,我们为一家互联网技术集团(按2020年日均活跃用户人数计,其经营中国最大的搜索引擎之一)旗下的一家教育业务附属公司开发了定制中学地理VR课件。学生仅通过穿戴VR设备即可以直观及互动的方式学习到地球的构造、气压带的形成等课业内容,以此引起学生的兴趣并提升学生的叁与度,最终使学生更易吸收地理课所涵盖的知识。

(iii) AR/VR SaaS。通过我们从AR/VR内容及服务业务不断积累的经验,我们在AR/VR SaaS平台提供标准化解决方案。我们AR/VR SaaS业务的业务模式是「你开发你使用」。我们的AR/VR SaaS平台赋能客户自己生成、发布及利用相关AR/VR的内容。我们向客户收取订购我们的SaaS产品或开发定制SaaS解决方案的费用。我们的AR/VR SaaS平台向客户提供一系列在线AR/VR互动内容设计、开发及投放工具,从而赋能彼等构建展览、展示、直播和营销等活动,以改善其终端用户的叁与程度及广泛度。我们的AR/VR SaaS业务自2020年起呈现高速增长。我们来自AR/VR SaaS业务的收入由2019年的人民币6.5百万元增加41.8%至2020年的人民币9.2百万元,进一步增加122.9%至2021年的人民币20.6百万元,并由截至2021年3月31日止三个月的人民币2.1百万元增加353.2%至截至2022年3月31日止三个月的人民币9.5百万元。截至2022年3月31日,我们的AR/VR SaaS注册用户数目达到超过14,000名,我们的AR/VR SaaS付费订购用户数目达到超过2,200名。

(iv) IP。我们的IP业务向客户授出IP权,让彼等能够开发游戏、动漫、电视剧、电影等作品。於往绩记录期间,我们赋予授权的IP主要为我们自第三方采购的IP。我们已将重心转移,今後我们将主要使用IP资源来支持我们AR/VR业务,并根据个别情况授出IP权,以满足特定客户需求。



资料来源: 飞天云动 (06610) 招股书 [公开发售日期 : 2022/09/29)
上市市场 主版
行业 系统软件
背景 其他
业务主要地区 N/A
公司资料
主要股东 汪磊及关连人士 (42.43%)
公司董事 汪磊 (主席兼行政总裁兼执行董事)
李尧 (副总裁兼执行董事兼董事会秘书)
徐冰 (副总裁兼执行董事)
江一 (独立非执行董事)
谭德庆 (独立非执行董事)
王蓓莉 (独立非执行董事)
公司秘书 陈秀玲
李尧
往来银行 南京银行
中国招商银行股份有限公司
律师 美富律师事务所
核数师 中汇安达会计师事务所有限公司
注册办事处 香港九龙观塘道三百四十八号宏利广场五楼
股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333]
股份过户登记处电话 (852) 2980-1333
公司网址 http://www.ophyer.com
电邮地址 yao.li@flowingcloud.com
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更新日期为: 2023年1月6日